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["FARMACIA","Processo","Area di rischio","Fase","Azione","Evento rischioso"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Front office: Informazione e comunicazione gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia San Giovanni Battista","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'adozione di deliberazioni di programmazione e pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione di approvazione Programma/Piano >redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Programmazione e pianificazione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Programmazione e pianificazione","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione di approvazione statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' i criteri generali in materia di ordinamento uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione di approvazione Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","CONSULTAZIONE PUBBLICA - STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Statuto dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Statuto e regolamenti","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione sulle modalita' di gestione dei pubblici servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione delle modalita' di gestione dei pubblici servizi >redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Modalita' di gestione dei pubblici servizi approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Modalita' di gestione servizio farmaceutico","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Contrazione dei mutui","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione delle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione di atti relativi ad acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale e di altri funzionari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale e di altri funzionari > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE PATRIMONIO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale e di altri funzionari eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alle convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa alle convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del bilancio di previsione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bilancio di previsione > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Bilancio di previsione","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del rendiconto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Rendiconto > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Rendiconto approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Rendiconto","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Inventario beni mobili e immobili conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Assemblea dei soci","Inventario beni mobili e immobili","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione di deliberazione relativa agli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa agli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata","B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativo all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione degli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa agli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alle nomine e agli affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa alle nomine e agli affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomine e affidamenti incarichi","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Inserimento e controllo dati IVA effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Inserimento e controllo dati IVA","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pagamento premi e gestione polizze assicurative","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Piano di approvvigionamento approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Controdeduzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Piani di approvvigionamento","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000","Q) Progettazione (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Valutare le condizioni di ammissibilita' e i presupposti rilevanti per la produzione dell'output , acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output compresi i pareri obbligatori","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE RISORSE UMANE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Liquidazione periodiche trattamenti accessori > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Liquidazione periodiche trattamenti accessori effettuate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione periodiche trattamenti accessori","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Liquidazione trattamento fine mandato > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione trattamento fine mandato","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","CUD > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","CUD gestito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","CUD","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Modello 770 > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Modello 770 gestito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Modello 770","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Pratiche pensioni > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Pratiche pensioni gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Pensioni: Pratiche","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Stipendi e Paghe > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Valutare le condizioni di ammissibilita' e i presupposti rilevanti per la produzione dell'output , acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output compresi i pareri obbligatori","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Stipendi e Paghe gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Stipendi e Paghe","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Certificazione crediti > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Valutare le condizioni di ammissibilita' e i presupposti rilevanti per la produzione dell'output , acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output compresi i pareri obbligatori","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazione crediti","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Valutare le condizioni di ammissibilita' e i presupposti rilevanti per la produzione dell'output , acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output compresi i pareri obbligatori","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio gestito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa","C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale/verifica, con modalita' informatica, della completezza formale della SCIA e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame curricula e identificazione commissari/componenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determinazione nomina commissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Prove scritte e prove orali","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determina approvazione graduatoria di merito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione a \"Amministrazione trasparente\" > dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Approvazione atti di rendicontazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile","A) Acquisizione e gestione del personale (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutazione condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per determinazione avvio selezioni da centro per l'impiego","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina di assunzione centro per l'impiego > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame curricula e identificazione commissari/componenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determinazione nomina commissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Acquisizione domanda e relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Prove scritte e prove orali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determina approvazione graduatoria di merito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione a \"Amministrazione trasparente\" > dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Selezioni da centro per l'impiego","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina relativa alla assunzione di personale appartenente a categorie protette > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame curricula e identificazione commissari/componenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determinazione nomina commissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Acquisizione domanda e relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Prove scritte e prove orali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determina approvazione graduatoria di merito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione a \"Amministrazione trasparente\" > dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina relativa al processo di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Denunce infortuni sul lavoro","H) Affari legali e contenzioso (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina relativa all'incarico del medico competente > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Acquisizione domanda e relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Prove scritte e prove orali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determina approvazione graduatoria di merito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione a \"Amministrazione trasparente\" > dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Medico competente - nomina","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione coperture INAIL","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Versamenti contributivi datori di lavoro","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame curricula e identificazione commissari/componenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determinazione nomina commissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","NOMINA COMMISSIONE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di nomina commissione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Acquisizione domanda e relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Prove scritte e prove orali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Tentativo di influenzare la decisione attraverso ingerenza nella gestione da parte di amministratori e/o pressioni, sollecitazioni, inviti, induzioni, allettamenti da amministratori/soggetti esterni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Proposta determina approvazione graduatoria di merito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione a \"Amministrazione trasparente\" > dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","SELEZIONE DIPENDENTE/CANDIDATO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di selezione del dipendente/ candidato presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Approvazione atti di rendicontazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina relativa alla certificazione dello stipendio per cessione quinto > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizi on-line.","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione deliberazione relativa alla registrazione dei movimenti inventariali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa alla registrazione dei movimenti inventariali > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE PATRIMONIO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Registrazione dei movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione movimenti inventariali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti la redazione della deliberazione/determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione/determinazione > redazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Redazione deliberazione/determinazione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Redazione delibera/determina","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determina relativa all'archiviazione delle deliberazioni/determinazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determina relativa all'archiviazione delle deliberazioni/determinazioni > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Archiviazione deliberazioni/determinazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per la pubblicazione all'Albo on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Pubblicazione albo on-line effettuata","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Albo: Pubblicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla trascrizione dei verbali del consiglio","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trascrizione dei verbali del consiglio eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'approvazione dei verbali di consiglio","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa all'approvazione dei verbali di consiglio > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Approvazione dei verbali di consiglio eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla gestione delle sedute degli organi di indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Determinazione relativa alla gestione delle sedute degli organi di indirizzo politico-amministrativo > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Gestione sedute Consiglio comunale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Rendicontazione contratto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Approvazione atti di rendicontazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di partecipazione e intervento presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Rendicontazione contratto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Approvazione atti di rendicontazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registrazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Liquidazione fatture > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Liquidazione fatture","F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Proroga contratto in scadenza > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Proroga contratto in scadenza","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013","O) Accesso e Trasparenza (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti del Registro dei responsabili del trattamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Registro dei responsabili del trattamento > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutazione condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del Documento di Valutazione di impatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Amministratore unico","Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Piano triennale per la transizione al digitale approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per il monitoraggio del funzionamento PTPCT e delle singole misure","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure","G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per la pubblicazione in Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio","Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da \"Amministrazione trasparente\" - \"Attivita' e procedimenti\" - \"Tipologie di procedimento\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della comunicazione istituzionale","Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio","Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della comunicazione istituzionale","Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio","Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in \"Amministrazione trasparente\" - \"Attivita' e procedimenti\" - \"Monitoraggio tempi procedimentali\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della comunicazione istituzionale","Elaborazione dati e testo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della comunicazione istituzionale","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della iniziativa: analisi del bisogno","Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio","Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della iniziativa: analisi del bisogno","Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi","Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno","Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo","CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio","Richiesta di variazione di bilancio","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo","CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura","Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria","Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura","Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura","Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto","Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi","Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto","Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto","Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto","Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto","Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi","Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi","Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi","Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione","Rilascio parere","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: atto di accertamento","Controllo incrociato dei dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: atto di accertamento","Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: atto di accertamento","Elaborazione dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase istruttoria: atto di accertamento","Inserimento dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione","Trasmissione al Dirigente/P.O.","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi","Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente","Esame proposta determina","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi","Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente","Approvazione proposta e adozione determinazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile","Acquisizione parere","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase decisoria: atto di accertamento","Adozione atto di accertamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE","Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti","Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE","Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE","Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE","Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD","Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase del contraddittorio","Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase del contraddittorio","Controllo incrociato dei dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase del contraddittorio","Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase del contraddittorio","Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase del contraddittorio","Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione","Rilascio parere","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti","Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi","Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo","REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD","Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi","Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile","Acquisizione parere","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione","Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi","Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale","Pubblicazione sull'Albo pretorio on line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","Invio ODA mediante mercati elettronici","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013","Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)","Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti","Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Controllo Green Pass lavoratori","H) Affari legali e contenzioso (generale)","Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive","Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti","Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT","Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione \"Amministrazione trasparente\" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione","Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione","Liquidazione fatture","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto","Certificato di regolare esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi","Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo","REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione","Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Prevenzione della corruzione e illegalita'","Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive","Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto relativo all'attribuzione e alla revoca di incarichi al personale dirigente","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Attuazione misure di prevenzione del PTPCT > dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Decreto sindacale relativo all'attribuzione e alla revoca di incarichi al personale dirigente > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Attribuzione e revoca di incarichi al personale dirigente eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti per l'adozione della deliberazione di approvazione degli indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Deliberazione relativa agli indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Convocazione riunioni organi collegiali","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Discussione, presentazione di emendamenti e votazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto di direttive e di indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita amministrativa","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Atto di direttive e di indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita amministrativa > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa","Z) Amministratori (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto di nomina del Segretario Generale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Atto di nomina del Segretario Generale > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione bando o avviso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Chiarimenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Candidature e richieste","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Valutazione requisiti e condizioni (curriculum vitae, titoli/requisiti)","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Nomina Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Elaborare dati, informazioni e/o documenti per gli organi di stampa previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Amministratore Unico","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del decreto di nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Decreto di nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Pubblicazione bando o avviso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Chiarimenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Candidature e richieste","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Valutazione requisiti e condizioni (curriculum vitae, titoli/requisiti)","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.","Scelta calndidato/formazione graduatoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Nomina Organismo Indipendente di valutazione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Socio unico","Nomina Organismo di Vigilanza (OdV)","E) Incarichi e nomine (generale)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) > redazione proposta","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere notizia di illecito alle Autorita' competenti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Socio unico","Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)","D) Contratti pubblici (generale)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -","Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.","Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Indizione conferenza di servizi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare le autocertificazioni","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Controllare i requisiti e titolo di legittimazione","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT","Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Indire Conferenza di servizi istruttoria","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.","Front office: Informazione e comunicazione gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di > gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.","Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":3},"La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019",null,"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Provvedimento motivato ovvero accordo motivato integrativo o sostitutivo del provvedimento ovvero accordo fra amministrazioni ovvero silenzio assenso","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
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[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","FASE DECISIONALE PROVVEDIMENTALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O FASE OPERATIVA NEL PROCESSO GESTIONALE","Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Valutare e identificare misure e azioni da intraprendere in conseguenza della notizia di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti/P.O. i dati sull'attuazione dei doveri di comportamento del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai fini di prevenire illeciti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Individuare misure e azioni correttive per le non conformita' del sistema di gestione del rischio emerse dal monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione e sulla attuazione dei doveri di comportamento","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire istanza di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Front office: Informazioni e comunicazioni","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Aggiornare il Registro accessi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Anonimizzazione dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice prima della pubblicazione in Amministrazione trasparente","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Pubblicazione/aggiornamento flusso di dati contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in \"Attivita' e procedimenti\", sotto sezione \"Tipologie di procedimento\" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) In presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione \"Amministrazione trasparente\"","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Promozione della trasparenza smart 2.0 mediante implementazione di \"Amministrazione trasparente\" con infografiche, grafici, motori di ricerca, chatbot ( assistenti virtuali), App e altri strumenti per l'accessibilita' dei dati e la fruizione del servizio anche da dispositivi mobili","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Interrelazione con il processo di attivazione/ gestione piattaforma telematica segnalazione di illecito > acquisire segnalazione, esposto, comunicazione di illecito","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Richiedere e acquisire dai dirigenti i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e proposte e suggerimenti per il sistema di gestione del rischio di corruzione","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Stipula contratto individuale di lavoro","- Accordi con soggetti privati"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo","- Accordi con soggetti privati"]
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[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
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["Farmacia Sant'Antonio Abate","Piani formativi e corsi di formazione","P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)","INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019","In presenza di criticita' che ostano alla erogazione on-line del servizio, verifica delle modalita' alternative di erogazione dell'output secondo le modalita' previste dai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line","- Accordi con soggetti privati"]
[{"$nulls":5},"- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione"]
[{"$nulls":5},"- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi"]
[{"$nulls":5},"- Conflitto di interessi"]
[{"$nulls":5},"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[{"$nulls":5},"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]